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预算如何创造价值
关注度:1166主讲:  课时:2天  优惠价:元/天
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课程对象
  财务经理、预算财务、负责预算编制的相关业务经理、预算中心负责人
课程介绍
课程背景:

  中国经济新常态下,原材料、劳动力价格不断上升,竞争越趋激烈,利润越来越薄,如何降本增效,提高企业竞争力? 如何从企业内部挖潜提升绩效?
  没有人可以对抗趋势,互联网经济已蓬勃发展,冲击到大量传统企业的生态环?#24120;?#22914;何转型?如何进行战略重构?如何在进行产品服务和业务模式创新的同时,提升战略执行力?
  今天的企业从未如此直面转型、战略重构、内部挖潜提升绩效的压力,这不仅关乎企业的基业长青,也关乎企业的生?#26469;?#20129;,全面预算管理做为战略实施的核心工具,承担着承接战略、规划投入、控制运营、绩效落地的重要职能,是企业管理的核心工具之一。
  本课程把公司战略、平衡记分卡、全面预算管理、责任中心赋权经营、战略绩效考核融合在一起,通过案例教学,快速帮助学员建立战略财务思维与科学经营机制,让企业通过预算管理创造价值。

课程?#25214;媯?/STRONG>

  承接战略: 以企业战略为导向,从资源、策略端实施企业战略;
  优化配置: 运用全面预算优化资源配置,达到资源利用效?#39318;?#22823;化;
  控制运营: 通过预算控制对企业经营进行量化的计划安排;
  降本增效:建立调动员工积极性与创造力主动降本增效的经营机制;

课程特色:

  全程案例教学,通过讲师提问、案例讨论分享、讲师深度点评,让学员在专注思考中潜移默化转换思维,掌握管理技能。

  授课方式:案例教学 + 案例讨论分享+讲师深度点评 + 现场咨询、辅导,互动分享及讲师点评时间超过40%。

课程大纲:

  第一讲:财务、业务、总经理的战略及价值?#29616;?#24046;异
  一、小组讨论: 财务、业务、总经理的价值?#29616;?#24046;异:
  1、企业最重要的是什么?
  2、企业最大的价值是什么?
  二、树立以客户为导向的商业管理思维
  三、小组讨论:
  1、预算应从哪里出发?
  2、好的预算与差的预算最大的差异在哪?

  第二讲:商业模型及企业战略?#38477;资?#20160;么?
  导入:没有战略的企业像没有灯塔的迷航,战略追求?#20013;?#30340;
  竞争优势,但始终为客户创造最大的价值。
  实际案例:学员行业案例A
  实际案例?#22909;?#33777;电器
  一、透析商业模型
  1、业务模型包括哪些部分?
  2、如何构建有效盈利模型?
  3、工业时代与互联网时代商业模式有何异同?
  二、企业中长期战略如何制定?包括哪些要素?
  讨论制定中长期战略,并与企业实际中长期战略对比。
  1、战略?#38477;资?#20160;么?
  2、战略包括哪些要素?
  3、如何制定战略?
  4、如何进行战略管理?
  5、小组讨论:执行战略的障碍是什么?
  6、如何执行战略:平衡记分卡的应用

  第三讲:全面预算编制的技术流程
  导入:成功的战略实施需要管理层的强势推动、?#20302;ā?
  包括平衡记分卡、企业内部经营机制、全面预算、绩
  效考核组成的战略实施工具。
  实际案例:学员行业案例A
  实际案例?#22909;?#33777;电器
  一、全面预算管理能给企业带来什么?
  1、承接中长期战略
  2、规划短期与中长期资源投入
  3、战略绩效考核落地
  4、成本控制
  二、预算在什么环境下起作用?
  1、有效中长期战略规划
  2、合适企业运营单元
  3、科学的绩效考核体系
  4、高层有力的推动与支持
  三、预算编制的技术流程
  1、预算组织的建立、职责与分工
  2、预算指导文件的下达
  3、预算推动会议及编制培训
  4、预算组织形式
  5、预算编制
  1)销售预算
  2)生产预算
  3)费用预算
  4)资产预算
  5)现金流预算
  6)预算报表
  7)下达预算
  6、预算编制?#35757;?#20998;析
  1)如何进行共同资源费用分摊?
  2) 战略重点投入的取舍
  3) 滚动预算编制
  4) 如何降低预算博弈?
  5)责任中心成本预算编制

  第四讲:企业中长期预算如何创造价值?
  实际案例:学员行业案例A
  实际案例?#22909;?#33777;电器
  一、通过中长期企业预算承接战略、规划企业资源投入
  1、承接中长期战略
  2、规划短期与长期资源投入
  3、战略绩效考核落地
  4、成本控制
  二、通过战略绩效考核达成战略目标
  1、如何确定收入、成本、利润、投资中心
  2、总经办绩效考核指标设计
  3、营销单元绩效考核指标设计
  4、生产员工绩效考核指标设计
  5、采购员工绩效考核指标设计
  6、研发员工绩效考核指标设计
  7、财务员工绩效考核指标设计
  三、通过现金流洞悉经营质量?#22836;?#38505;
  导入?#21512;?#37329;为王,苹果2015年三季度财报现金储备
  竟然为2057亿美元,如何平衡现金储备的安全
  与?#25214;媯?#22914;何做好现金流规划及财务杠杆的
  风险控制?这攸关企业的生?#26469;?#20129;与基业长青。
  1、现金流管理目标
  2、建立资金预算管理制度
  3、建立信用管理及应收管理制度
  4、资金紧张与宽松型企业价值管理异同
  5、稳健与激进型资金管理风格利弊
  6、警惕高负债率,做好财务杠杆与风?#25484;?#34913;
  7、新业务投资现金流管理
  四、建立利润倍增的经营机制
  1、讨论:你目前采用的成本管控方法是什么?如何评价?
  2、讨论:企业成本控制的关键在哪里?如何让员工主动降成本?
  3、建立利润倍增的经营机制- 责任中心赋权经营(阿米巴经营)
  1)调动?#35838;?#21592;工的积极性与创造力是企业转型的必由之路
  2) 责任中心赋权经营模?#38477;哪?#30340;
  3) 责任中心赋权经营的本质
  4) 责任中心赋权经营整体构造
  5) 责任中心赋权经营(阿米巴经营)实施步骤
  案例:京瓷- 世界500强的阿米巴传奇
  案例:天宝集团:从金融危机深陷困境到香港联交所上市公司 (HK.1979)
  讨论落地:  第①至第⑦项实施步骤企业落地
  第①步:理念明确,人心所向
  第②步:战略规划:组织支持战略
  第③步:组织划分?#33322;?#22823;企业划分为小的责任中心
  第④步:经营会计:独立核算,实?#36136;?#23383;化经营
  第⑤步:内部交易:传递外部市场压力,人人都是经营者
  第⑥步:授权与评价:自主经营、循环改善
  第⑦步?#33322;?#21319;激励:人心所向
  五、通过财务分析把握经营关键
  导入:财务报表蕴含企业的枯荣兴衰密码,财务报表
  分析就是?#21069;?#38053;匙,看到企业的过去、现在、未来,
  支持管理层进行有效决策,不再迷航。
  实际案例:学员行业案例A
  实际案例?#22909;?#33777;电器
  1、市场及对标分析
  2、战略及预算最重要指标及引领性指标分析
  3、收入分析
  4、成本、费用分析
  5、利润分析
  6、现金流分析
  7、绩效考核分析
  8、企业行动计划
  总结、答疑、互动
主讲专家
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